内部审核报告
内部审核报告 共 1 页 第 1 页 编号：R/ZZ-内审-01-2003审核目的 验证质量管理体系运行的有效性、适宜性，并实现持续改进
审核范围 所长、管理者代表、党政办公室、科研开发处、人才教育处、资产财务处、综合保障处、质量中心、一室、二室、四室、五室、DNA组、RF组
审核依据 GB/T19001-2000、GJB9001A-2001、质量管理体系文件、国家有关的法律、法规
审核方法 现场查看、询问和验证记录 审核日期 2003年9月25-26日
审核结果：对全部审核范围进行了审核，合计发现37项不符合项，且均为一般不符合项（附件1：不符合项分布表，附件2：不符合项报告001～037）。不符合项主要集中于GJB9001A-2001（以下简称“标准”）条款的4.2（文件要求）、7.3（设计和开发），是标准和本所质量管理体系所涉及的重要部分。 为此，依据质量管理体系文件所规定的职责分配要求，要求各部门针对不符合项做到，依据标准和质量管理体系的要求，在第二次内审（预计2003年10月底前后）之前： 1.分析不符合项产生的原因； 2.确定和实施纠正措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生，并形成有效记录； 3.举一反三，确定和实施预防措施，并形成有效记录。
审核结论： 1. 依据GB/T19001-2000、GJB9001A-2001及国家有关的法律、法规，本所已建立质量管理体系，并已实施； 2. 实施基本有效和适宜，但记录不完整和不规范，尤其是体现在产品实现过程中； 3. 没有相关数据的收集并形成分析报告，没有体现体系的持续改进。
审核组长/日期 管理者代表/日期
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