序号

上报单元划分

风险点描述

风险防范

风险责任

分类名称

具体名称

风险特征产生条件

可能导致的后果

风险管控措施

风险点所在单元具体负责人

1.装置、设备、场所类

2.能量载体类

3.危险物质类

4.危险作业活动类

请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性

（参见GB6222）

（参见GB6222）

一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施②主管部门管控措施③安全防范措施检查频次要求

按照风险分级管控原则：

红色：公司级部门负责人

橙色：厂级部门负责人

黄色：车间部门负责人

蓝色：工段（班组级）负责人

1

一

轧

维修车间

检维修作业

检修作业方案

（1）

检维修无作业方案 停机未执行操作牌，停电牌制度。

高处坠落

机械伤害

1.应建立严格的设备使用、 维护、 检修制度。 两台及两台以上吊车联合进行吊装作业， 应制定专门且经主管领导审批的

作业方案，并采取专门防护措施。

2.检修停机必须严格执行操作牌、 停电牌制度， 停电必须三方确认、拉闸断电、验电、放电、各相短路接地、悬挂、禁止合闸， 有人工作”的标示牌， 并进行锁定。

3.检修之前应有专人对电、 煤气、 蒸汽、 氮气等要害部位及安全设施进行确认，预先切断与设备相连的所有电路、风路、 煤气管道、 氮气管道、 蒸汽管道、 液体管道， 并办理有关检修、 动火审批手续。

工段长：

刘荣

维修主任：

王东

2

检修作业方案

（2）

检修过程未落实检

维修作业方案。

火灾

高处坠落

机械伤害

1.检修中应按检修方案拆除安全装置， 并有安全防护措施；安全防护装置的变更， 应经安全科同意， 并应作好记录归档。

2.高处作业应佩戴安全带， 应设安全通道、 梯子、 支架、 吊台或吊盘，不应利用煤气管道、空气管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路， 不应使用起重卷扬机类设备带人作业。

3.在炉子、 管道、 贮气罐、 除油器或料仓等的内部检修， 应严格检测空气的质量是否符合要求， 并派专人核查进出人数。

3

检修作业方案

（3）

检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复

火灾

机械伤害

其他爆炸

1.设备检修完毕， 应先做单项试车， 然后联动试车。 试车时， 操作工应到场， 各开关阀门应调好行程极限， 做好标记。

2.设备试车，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。

3.检修完毕， 安全装置应及时恢复。

4

一

轧

维修车间

轧机

运转

点检

1～18H轧钢万向轴传动系统

平时点检作业及换辊换槽

机械伤害

1.平时点检远离转动部件1米以上距离，停机必须停电。

2.操作工检查换槽，换辊必须停电方可操作。

工段长：

刘荣

维修主任：

王东

5

减速机与电机之间传动系统

平时巡检作业及停机检查

机械伤害

1.平时巡检远离转动部位1米以上。

2.停机检查必须停电。

3.登高两米以上，需系好安全带。

6

冷床动台传动系统点检

冷床一段、二段长轴传动

平时巡检及检修作业

撞击伤害

重锤伤人

1.平时巡检两人以上远离重锤及联轴器部位。

2.检修时必须确认停电，并挂检修作业牌。

7

精整收集区传动系统

点检

1#、2#打包台长轴及链条传动

平时巡检及检修作业

机械伤害

1.平时巡检必须停机、停电。

2.检修作业必须停电并挂检修作业牌。

8

行车

维护

1#～14#行车（1）

起重机械及其安全装置未按规定开展定期检验、检测、维修、保养及大修

起重伤害

1.起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、 安装、 维修， 经具有相应资质的检验机构检验合格， 并

取得安全使用证或标志方可使用。

2.使用单位应当对在用起重机械的安全附件安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录 未经定期检验或者检验不合格的起重机械不得继续使用。

3.对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况， 应当及时处理。

9

一

轧

维

修

车

间

行车维护

1#～14#行车（2）

起重机械功能缺失

或失效。

触电

起重伤害

高空坠落

1.严格执行起重机械、 吊具检修、 维护、 专检、 点检、 巡检、 月检、 周检、 日常性检查管理制度， 吊具必须在其安全系数允许范围内使用。

2.吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行 吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。 滑线必须布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧， 必须采取安全防护措施。吊车必须设有下列安全装置：

①吊车之间防碰撞装置；②大小行车端头缓冲和防冲撞装置； ③过载保护装置； ④主、 副卷扬限位、 报警装置； ⑤登吊车信号装置及门联锁装置； ⑥端梁内侧应设置安全防护设施。

工段长：

刘荣

维修主任：

王东

10

1#～14#行车（3）

违规起重作业

起重伤害

1.起重作业应按规定路线进行。

2.起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号，吊物不应从人员头顶和重要设备（ 操作室、 易燃易爆气体管道及设施） 上方越过； 吊运时， 吊车司机必须鸣笛， 严禁同时操作大、 小车； 不应用吊物撞击其他物体或设备； 吊物上不应有人。

3.起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重机司机所使用基本信号和有关安全技术规定。 起重机指挥人员应容易被起重机司机所识别。

11

有限空间检修作业

作业准备（1）

进入有限空间检修

前未进行“先通风、后检测，再作业”规定

中毒

窒息

1.作业人员必须经过安全教育培训， 了解有限空间存在的风险。 应指派专人全程监护， 设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。

2.进入有限空间必须坚持“ 先通风、 后检测、 再作业” 的原则 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。

3.保持有限空间出入口畅通和强制通风，

作业前后必须清点作业人员和工器具，进入有限空间应携带煤气报警仪和氧气探测仪。

4.发生事故严禁盲目施救。

12

作业准备（2）

进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌。

中毒

窒息

1.密闭的深坑、 池、 沟， 应考虑设置换气设施， 以利维护人员进入。

2.进入有限空间检修前，必须确认切断煤气等毒害介质来源 ，必须用氮气吹扫和置换煤气管道设备及设施内的煤气， 不允许用空气直接置换煤气； 煤气置换完后用空气置换氮气和烟气， 然后进行含氧量检测， 含氧量合格， 确认安全措施后， 方可进入。

13

动火作业

动火准备

危险区域动火

火灾

爆炸

1.危险区域动火必须办理动火证， 采取防范措施； 动火前，必须清理动火部位易燃物， 用石棉垫或铁板覆盖动火火星飞溅的区域。

2.易燃区域动火时，通风系统必须关停， 并派专人现场监护和及时扑灭火星。

3.在运行的煤气设备上动火， 设备内煤气应保持正压， 动火部位应可靠接地。 在停产的煤气设备上动火， 可燃气体应测

定合格， 含氧量应接近作业环境空气中含氧量； 并将煤气设备内易燃物清扫干净或通上蒸汽， 确认动火全程不形成爆炸性气体后， 方能动火。

4.动火后， 应派专人到动火区域的下方进行专项确认， 并继续观察15分钟确认无火险后， 动火人员方能撤离。

参加安全风险点查找辨识人员（签名）：