质量体系管理评审报告要点

喜羊羊

管理代表、质量部
一、体系建立与实施情况
体系建立从何时建立实施，建立实施过程经历哪些阶段，分别做了哪些工作，
1过程识别、体系策划阶段：识别出了哪些过程（包括外包过程），标准中哪些条款删减（说明为什么删减），策划了哪些体系文件，共多少份（手册、程序文件、作业指导书、检验标准、表单等各多少），建立了什么样的质量方针、质量目标；
2 体系培训阶段：进行过哪些培训，多少次，培训效果如何（ISO基础培训、ISO9001标准培训，程序文件及其它文件培训）；
3体系运作阶段：各部门各体系文件实施情况简述；
4内审和检查阶段：内审员培训，内审实施，各部门质量方针熟悉、贯彻情况，质量目标达成情况；
二、内部审核情况
什么时间，安排了哪些审核员审核，审核了哪些部门，发现多少不符合，主要反映什么问题，采取了哪些纠正措施，实施情况，审核结果和结论是什么
三、检验情况及不合格品、客户投诉处理情况
制订了哪些检验标准，实施了哪些检验，结果如何，发现了哪些问题，采取了哪些纠正措施，有哪些客户投诉，怎样处理，结果如何；
四、仪器管理情况
配置了多少检测仪器，分别是哪些，什么时候进行过校验，校验结果如何，有没有发现仪器失效情况，
五、品质部质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
六、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

制图部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、工作小结
完成开发多少项目制图任务，列举一些，项目开展如何（图纸绘制、制作加工等），客户有什么反馈，如何处理、设计变更等
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

行政人事部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、人员招募、离职情况
三、人员培训计划实施情况
四、员工资格认定情况
五、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

生产部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、人员管理、项目交付、质量控制、安全管理等小结
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

PCD
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、生产计划完成情况 （PCD）
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算
设备部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二 设备管理情况（设备）
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算
仓储部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、材料、仓库管理情况 （仓储）
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

销售部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、新客户发展、合同订单完成情况
发展了哪些新客户，接到多少合同订单，合同订单完成情况，准时履行率
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算
项目部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、外包厂业绩情况（针对公司所有外包厂） 项目部
有多少外包厂，通过哪些方式、渠道选择外包厂，外包次数，交货准时性、合格率，交货存在哪些问题，做了哪些沟通反馈，改善情况如何，外包厂定期考评结果如何
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

采购部
一、质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、供应商业绩情况（针对公司所有供应商）
有多少供应商，通过哪些方式、渠道选择供应商，供货次数，交货准时性、合格率，供货存在哪些问题，做了哪些沟通反馈，改善情况如何，供应商定期考评结果如何
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算

其他部门
一、        质量目标达成情况
建立了哪些质量目标，达成情况如何，每月的统计结果如何，如没达成原因是什么，如何改进的
二、工作小结
三、其它情况
工作中还存在哪些欠缺，不足，有什么需求，有何进一步打算