管理评审报告
管理评审报告编号： 序号：1时间
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评审目的：评价质量管理、职业健康安全管理体系和食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性；包括评价管理体系改进的机会和变更的需求，以及质量、食品安全、职业健康安全方针、目标、顾客要求、法律法规、市场环境等完成所策划的活动，是否达到所策划的结果的程度；是否具有满足顾客要求的能力；过程是否充分的展开和控制达到产品改进的目的。
评审主题：1、评价管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，以及体系改进和变更的需求。 2、评价2007年3-5月份本公司管理方针和目标完成情况，以及存在的问题。3、评价公司产品质量管理、职业健康安全管理和食品安全管理状况、纠正和预防措施实施情况及存在的问题。4、评价管理体系资源配置是否充足，包括人力资源的配备和素质能力的需求，生产、检验设备配置是否满足实际需要等。5、评价公司职业健康安全管理方案实现情况及存在的问题。6、评价公司3-5月份合同履行情况和产品售后顾客满意状况以及改进的需求。 7、评价发生紧急情况、事故（包括质量安全事故）和产品撤回事件处理结果的符合性。8、评价食品安全体系验证活动实施结果的有效性。9、收集顾客或员工对质量管理和职业健康安全管理体系和食品安全体系有益的建议。10、提出并审议管理体系的变更和改进的建议。
评审内容：
一、管理体系内部审核情况分析：1、审核综述： 公司于2007年5月31日－6月1日进行了内部管理体系的审核，内审结果见附件《内审报告》。本次内审共发现5个一般不合格项，覆盖公司管理层和5个部门；所发现的5个不合格项，已由责任部门在6月5日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。内审情况表明，公司已初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的管理机制，初步具备了保证质量和食品安全管理体系、职业健康安全体系要求实施的符合性、运行有效性的能力。经过这3个多月的运行，管理体系实施基本达到预期的效果，体现出公司具有一定的管理基础和质量管理保证能力和食品安全危害控制能力。2、质量和食品安全管理体系、职业健康安全管理体系运行状况评价根据公司的总体要求，今年3月份全面建立实施了包括（质量管理体系、食品安全管理体系、职业健康安全管理体系）在内的整合型管理体系。质保处、安保处于2007年初开始策划和编制管理体系文件。管理体系文件从3月份实施以来，经过几次的实用性修改，目前体系文件能够结合实际具有可操作指导作用。经过管理体系的内部审核，管理体系运行的有效性、体系文件的各项规定和方针目标制定的适宜性得到充分验证，各过程识别是充分的，制定的各项要求是适宜的，通过运行验证管理体系文件结构合理，据有可操作性。
管理评审报告编号： 序号：2
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评审内容：通过对顾客满意度及过程的测量，公司制定的质量方针、目标和食品安全方针和目标得到有效实现，以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，公司的产品和服务质量持续稳定；HACCP计划实施情况：经过生产过程监控和各关键控制点的验证情况表明，所识别的生物、物理、化学危害均可得到有效的控制；通过对食品安全体系验证活动结果的分析表明，现有管理体系对产品生产过程中的安全危害是能够进行有效控制的。公司建立了职业健康安全管理体系，完善了各项安全管理制度，制定和完善了各种危险源的控制措施，对员工进行了适当的培训，重要岗位人员进行了重点培训，主管部门进行了及时的监督和检查，管理制度、控制措施是可行的、有效的和适宜的。但目前管理体系仍存在不足，对公司管理手册和程序文件的要求个别部门理解还不够，执行上存在不够自觉的现象， 自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。3、结论：本公司的整合型管理体系符合标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效，方针、目标实现较好。个别过程需进一步完善和改进提高。具体见（内审报告）二、管理方针、目标的实施情况1、方针贯彻：质量、食品安全：遵守法规，生产合格产品；持续创新，追求卓越品质；恪守承诺，倡导诚信合作。职业健康安全：以人为本，营造安全环境；持续改进，保证健康安全。该方针是公司的经营管理宗旨，也是提供合格产品和安全食品努力的方向，是全体职工的承诺，适用于公司的长远持续发展，并被全体员工所认识，并落实到实际工作中。2、目标完成情况：具体见《2007年质量、安全目标考核报告》公司目标已在各职能部门得到建立，并将完成情况与经济责任制相结合实施奖罚，通过目标考核情况看，各部门目标基本达到，公司的目标也得已实现。三、产品、过程质量、安全趋势通过综合处和质保处对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在管理体系运行期间，公司的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度公司加强对生产部门员工进行HACCP知识的培训，员工的质量意识和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，公司的服务形象得到进一步提升。总体来看，公司目前产品、过程质量和食品安全趋势是好的。四、紧急情况、事故（包括质量安全事故）和召回实施结果今年以来，公司未出现重大产品质量和安全事故。为了验证应急准备和召回控制程序，公司于2007年5、6 月分别对主要应急预案和召回控制程序进行了演练，效果良好，达到了演练的目的。五、顾客投诉从年初到现在公司未发生顾客投诉现象。六、公司职业健康安全管理方案实现情况公司对识别出的危险源进行了风险评估和制定风险控制措施，在管理范围内进行了全面落实，针对评估出的重大危险源公司制定了职业健康安全管理方案，并进行有效的实施。目前管理方案已经陆续实施或完成。
管理评审报告编号： 序号：3
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评审内容：经过全体员工的共同努力，安全管理措施制定合理得当，监管部门监督检查及时，工人自觉执行，使公司上半年未发生任何安全事故，实现了预期的目的。七、纠正和预防措施实施情况、措施验证情况公司在生产过程中采取全面的质量控制措施，对出现的中间体不合格或质量偏差问题，及时采取措施进行处理，作到不合格的半成品不流入下道工序，确保终产品达到质量安全的要求。各部门所采取的措施是能够针对所发生的不合格或潜在的不合格，对发生的原因进行调查分析，做出正确的判断，并根据原因采取相应的纠正或预防措施，经过措施实施效果验证，能够达到消除不合格隐患，确保实现不合格不再发生的目的。八、评价食品安全体系验证活动实施结果的有效性。制定食品安全体系的验证策划，并且对验证结果进行了分析和评价，证明食品安全体系运行有效，九、顾客或员工对管理体系有益的建议。
通过对用户意见调查我们得到了一些意见和建议，个别客户要求合作多年的老客户在价格上应该给予优惠，有客户提出产品外包装有破损，希望在包装物质量上有所改进。三车间员工提出夏季操作岗位温度高，建议公司买一台冰柜为工人解暑降温提供冷冻水，该建议在董事长的亲自关注下已经实施。十、管理体系的变更和改进的建议
1、加强管理体系标准、管理手册和程序文件的学习、理解和掌握，对各项要求采取对应考核的方式，以验证相关人员是否具备相应的管理水平和专业知识。 2、公司应进行专业技术人员队伍的储备，采取各种办法如外聘、公司选拔优秀的员工进行培训等。培训可以采取自行培训、委外培训、重点培训或把员工送出去培训作为奖励员工的方式，鼓励员工学习，在公司中营造学习氛围，使公司逐渐成为学习型企业，提高公司整体素质，以适应经济快速发展的需要。 3、管理体系个别程序文件有待进一步完善，相关规定和记录不适宜处做修订。评审决议：1、各部门加强学习，进一步理解和掌握标准规定的内涵，以便对管理体系的符合性和适宜性进行完善和改进。2、质量保证处和综合处继续就外包装质量问题征求顾客意见和建议，确认产品外包装质量，如经验证确实有提高纸板桶质量的必要时，立即修订质量标准提高纸板桶质量，达到持续满足顾客需要的目的。3、工会要广泛征求员工对管理体系的有益建议，特别是改进产品质量和职业健康安全方面的控制措施。
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